兒童活動中心2018年預算編報說明
根據《市財政局關于批復2018年市直部門預算的通知》黃財預發【2018】4號文件，依法根據批復的2018年部門預算收支數據，本著真實性、完整性和合法性的原則，我中心按規范統一的格式公開了部門2018年收支預算總表、收入預算總表、支出預算總表、財政撥款收支預算總表、一般公共預算支出表、一般公共預算基本支出表、財政撥款“三公”經費支出表、政府性基金預算支出表，現將有關情況說明如下：
一、部門概況
1、單位性質：我單位為市婦聯下屬公益二類的事業單位，經費來源為財政定額撥款和單位自籌經費。
2、基本職能：提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活。公園游樂與項目管理，文化藝術培訓，園林綠化工程及維護等。
3、關于人員編制情況。根據《黃石市機構編制委員會辦公室文件》黃機編辦[1991]48號文件核定：自籌事業編制在職人數為19人，地方財政全額撥款在職事業編制3人,自籌和地財編制退休人員共10人。
二、中心年度（或中長期）工作重點
長期以來，中心以兒童素質教育為主線，以培養“四有新人”為目標，以開展健康向上的文化主題活動為載體，以全方位服務兒童出發點，發揮自身優勢、依托陣地，認真抓好兒童校外素質教育。中心多年來一貫堅持公益辦園的原則，把社會效益放在首位，充分認識到未成年人校外活動場所是與學校教育相互聯系、相互補充、促進青少年全面發展的實踐課堂，是服務、凝聚、教育廣大未成年人的活動平臺，是加強思想道德建設、推進素質教育、建設社會主義精神文明的重要陣地，在教育引導未成人樹立理想信念、錘煉道德品質、養成行為習慣、提高科學素質、發展興趣愛好、增強創新精神和實踐能力等方面具有重要作用。
三、收支預算安排情況
（一）部門財政撥款收支預算安排情況
2017年部門公共預算財政撥款安排資金62萬元，其中公益性二類包干經費40萬元，對個人和家庭補助支出2.2萬元，取消門票補助專項經費20萬元。納入預算管理的國有資產有償使用200萬元。財政撥款主要是由人社局核定的工資基數為此次人員經費的預算數，取消門票補助專項經費為兒童公園活動中心為免費為市民開放，園區內的治安、房屋維修、水電改造、看護、管理等發生的費用。
2018年預算總支出262.2萬元，其中：人員支出164.39萬元，商品和服務支出35.61萬元，項目支出60萬元（公益性二類包干補助、取消門票補助。）
政府采購預算情況
該預算主要是根據《2017年市級政府采購目錄及采購限額標準》，結合我中心采購計劃編制的。2018年我中心編制政府采購預算1萬元。2017年無采購預算，與2017年相比為0。主要用于采買資產1萬元。
（二）部門財務收支預算安排情況
根據2018年財政預算安排的資金，主要用途有三方面：一是單位人員工資、津貼等，二是養老保險、醫療保險及公積金的繳納，三是日常公用經費的支出，四是維護、修整保養、管理方面的專項支出。
（三）部門“三公”經費財政撥款情況
2018年財政撥款安排“三公”經費支出預算0.5萬元，其中：公務接待費0.5萬元，比上年增加0.5萬元，主要是用于用于省檢查組來黃調研、檢查、交流學習等公務接待費用等。
四、 名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指市級財政決算安排且當年撥付的資金。
（二）基本支出：是指為保障中心正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。一是人員支出，包括基本工資、津貼補貼等。二是公用支出，包括辦公費、郵電費、交通費、差旅費以及按規定比例提取的工會經費、福利費等。
（三）項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。