根據(jù)《市財政局關(guān)于批復(fù)2018年市直部門預(yù)算的通知》黃財預(yù)發(fā)【2018】4號文件，依法根據(jù)批復(fù)的2018年部門預(yù)算收支數(shù)據(jù)，本著真實性、完整性和合法性的原則，我會按規(guī)范統(tǒng)一的格式公開了部門2018年收支預(yù)算總表、收入預(yù)算總表、支出預(yù)算總表、財政撥款收支預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表、政府性基金預(yù)算支出表，并按照適用的預(yù)算科目列示到“項”級科目,現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：
目 錄
第一部分 黃石市婦女聯(lián)合會機構(gòu)設(shè)置及部門年度工作重點
第二部分 黃石市婦女聯(lián)合會2018年部門預(yù)算編制情況
第三部分 黃石市婦女聯(lián)合會2018年部門預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、黃石市婦女聯(lián)合會機構(gòu)設(shè)置
（一）基本情況及人員情況
黃石市婦女聯(lián)合會為納入財政預(yù)算管理正縣(處)級參公群團組織，根據(jù)市委“三定”方案，核定市婦聯(lián)機關(guān)行政編制10名，機關(guān)工勤編制1人；目前實際配備11人，退休人員10人。市婦聯(lián)二級單位（公益二類事業(yè)編）黃石市兒童活動中心核定全額撥款事業(yè)編制3名，自籌自支事業(yè)編制16名。目前實際配備3人，自籌自支事業(yè)編制16名，退休人員10人。鑒于婦女兒童服務(wù)項目多且職責(zé)重，市婦聯(lián)有關(guān)崗位根據(jù)工作需要聘請了公益性崗位人員5 人；兒童活動中心聘請了聘用人員2 人，公益性崗位1人。
（二）部門年度（或中長期）工作重點
堅持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認真落實中央和省市委關(guān)于加強和改進黨的群團工作的意見，團結(jié)動員廣大婦女堅持走中國特色社會主義婦女發(fā)展道路，自覺地服務(wù)大局、服務(wù)婦女群眾，更加盡責(zé)地履行代表和維護婦女權(quán)益的基本職能，更加有力地推動我市婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃的實施，為大力推進工業(yè)強市，加快黃石趕超發(fā)展而奮斗。根據(jù)《關(guān)于進一步加強新形勢下婦聯(lián)和婦女工作的意見》（黃發(fā)〔2013〕11號）要求，各級政府要按照本行政區(qū)域婦女人口數(shù)每人每年不低于1元的標(biāo)準劃撥婦女專項工作經(jīng)費。為此，全年需婦聯(lián)專項工作經(jīng)費128萬元，用于各項專項工作的開展使用。
二、2018年部門預(yù)算編制情況
2018年，我會財政撥款預(yù)算收入總金額為679.08萬元（其中：市婦聯(lián)機關(guān)財政撥款預(yù)算收入總金額為416.88萬元，市兒童活動中心財政撥款預(yù)算收入總金額為262.2萬元），納入財政全額撥款收入679.08萬元。
2018年預(yù)算支出679.08萬元，其中市婦聯(lián)機關(guān)財政撥款預(yù)算支出總金額為416.88萬元，市兒童活動中心財政撥款預(yù)算支出總金額為262.2萬元。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、市婦聯(lián)機關(guān)基本支出288.88萬元，其中：一是用于在職人員基本工資42.42萬元，國家規(guī)定津補貼38.48萬元，獎金62.59萬元，第十三個月工資3.54萬元，工資津補貼獎金支出合計147.03萬元，比上年增加18.88萬元；二是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出16.89萬元，比上年增加1.75萬元； 三是職工基本醫(yī)療保險繳費支出19.12萬元，比上年增加1.39萬元；四是住房公積金17.07萬元，比上年增加1.69萬元。雇員、聘用及以錢養(yǎng)事人員20萬元。
2、市婦聯(lián)機關(guān)婦女專項支出128萬元，主要用于：1、開展“三八”、“六一”、金婚銀婚禮、最美女性系列等大型主題活動36萬元；2、婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)、技能培訓(xùn)等17萬元；3、婦兒維權(quán)活動10萬元；4、留守婦女兒童關(guān)愛活動10萬元；5、平安創(chuàng)建3萬元；6、婦女干部培訓(xùn)22.5萬元；7、婦女基層組織建設(shè)9.5萬元；8、宣傳和網(wǎng)上婦聯(lián)建設(shè)15萬元；9、家調(diào)委項目5萬元。
（二）部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
2018年財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算15.5萬元，其中：1、因公出國（境）費用5萬元；2、公務(wù)接待費4.5萬元，比上年減少0.1萬元，主要是用于省婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)來黃調(diào)研、檢查、各地市州婦聯(lián)來黃交流學(xué)習(xí)等公務(wù)接待費用；3、公務(wù)用車運行及維護費6萬元，同上年預(yù)算相同，主要是車輛的維修、汽油、過路過橋、年審、保險等費用。
（三）婦聯(lián)機關(guān)行政運行經(jīng)費情況
2018年財政預(yù)算撥款安排市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費 35.43萬元，比上年增加0.16萬元，主要用于日常公用辦公、印刷、車輛運行、公務(wù)接待等支出，具體明細有：辦公費4.18萬元，印刷費1萬元，水電費2萬元，郵電費2萬元，差旅費1萬元，維修（護）費1萬元，公務(wù)接待費1.50萬元，勞務(wù)費3萬元，工會經(jīng)費2.73萬元，福利費3.41萬元，公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，其他交通費用9.61萬元。
（四）政府采購預(yù)算情況
該預(yù)算主要是根據(jù)《2018年市級政府采購目錄及采購限額標(biāo)準》，結(jié)合我會采購計劃編制的。2018年我會編制政府采購預(yù)算13.4萬元，主要用于應(yīng)急公務(wù)車輛維護費1萬元，印刷費9萬元，采買固定資產(chǎn)3.4萬元。
三、黃石市婦女聯(lián)合會2018年部門預(yù)算表、黃石市婦聯(lián)機關(guān)2018年部門預(yù)算表、黃石市兒童活動中心2018年部門預(yù)算表（附表見后）
四、 名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（二）行政運行（2010301）：是指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。一是人員支出，包括基本工資、津貼補貼等。二是公用支出，包括辦公費、郵電費、交通費、差旅費以及按規(guī)定比例提取的工會經(jīng)費、福利費等。
（三）基本支出：是指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
黃石市婦女聯(lián)合會
2018年2月5日
市婦聯(lián)2018年部門單位預(yù)算公開.XLS
市婦聯(lián)機關(guān)2018年部門單位預(yù)算公開.XLS
兒童活動中心2018年預(yù)算編報說明
根據(jù)《市財政局關(guān)于批復(fù)2018年市直部門預(yù)算的通知》黃財預(yù)發(fā)【2018】4號文件，依法根據(jù)批復(fù)的2018年部門預(yù)算收支數(shù)據(jù)，本著真實性、完整性和合法性的原則，我中心按規(guī)范統(tǒng)一的格式公開了部門2018年收支預(yù)算總表、收入預(yù)算總表、支出預(yù)算總表、財政撥款收支預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表、政府性基金預(yù)算支出表，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：
一、部門概況
1、單位性質(zhì)：我單位為市婦聯(lián)下屬公益二類的事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政定額撥款和單位自籌經(jīng)費。
2、基本職能：提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活。公園游樂與項目管理，文化藝術(shù)培訓(xùn)，園林綠化工程及維護等。
3、關(guān)于人員編制情況。根據(jù)《黃石市機構(gòu)編制委員會辦公室文件》黃機編辦[1991]48號文件核定：自籌事業(yè)編制在職人數(shù)為19人，地方財政全額撥款在職事業(yè)編制3人,自籌和地財編制退休人員共10人。
二、中心年度（或中長期）工作重點
長期以來，中心以兒童素質(zhì)教育為主線，以培養(yǎng)“四有新人”為目標(biāo)，以開展健康向上的文化主題活動為載體，以全方位服務(wù)兒童出發(fā)點，發(fā)揮自身優(yōu)勢、依托陣地，認真抓好兒童校外素質(zhì)教育。中心多年來一貫堅持公益辦園的原則，把社會效益放在首位，充分認識到未成年人校外活動場所是與學(xué)校教育相互聯(lián)系、相互補充、促進青少年全面發(fā)展的實踐課堂，是服務(wù)、凝聚、教育廣大未成年人的活動平臺，是加強思想道德建設(shè)、推進素質(zhì)教育、建設(shè)社會主義精神文明的重要陣地，在教育引導(dǎo)未成人樹立理想信念、錘煉道德品質(zhì)、養(yǎng)成行為習(xí)慣、提高科學(xué)素質(zhì)、發(fā)展興趣愛好、增強創(chuàng)新精神和實踐能力等方面具有重要作用。
三、收支預(yù)算安排情況
（一）部門財政撥款收支預(yù)算安排情況
2017年部門公共預(yù)算財政撥款安排資金62萬元，其中公益性二類包干經(jīng)費40萬元，對個人和家庭補助支出2.2萬元，取消門票補助專項經(jīng)費20萬元。納入預(yù)算管理的國有資產(chǎn)有償使用200萬元。財政撥款主要是由人社局核定的工資基數(shù)為此次人員經(jīng)費的預(yù)算數(shù)，取消門票補助專項經(jīng)費為兒童公園活動中心為免費為市民開放，園區(qū)內(nèi)的治安、房屋維修、水電改造、看護、管理等發(fā)生的費用。
2018年預(yù)算總支出262.2萬元，其中：人員支出164.39萬元，商品和服務(wù)支出35.61萬元，項目支出60萬元（公益性二類包干補助、取消門票補助。）
（二）政府采購預(yù)算情況
該預(yù)算主要是根據(jù)《2017年市級政府采購目錄及采購限額標(biāo)準》，結(jié)合我中心采購計劃編制的。2018年我中心編制政府采購預(yù)算4萬元。
（二）部門財務(wù)收支預(yù)算安排情況
根據(jù)2018年財政預(yù)算安排的資金，主要用途有三方面：一是單位人員工資、津貼等，二是養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及公積金的繳納，三是日常公用經(jīng)費的支出，四是維護、修整保養(yǎng)、管理方面的專項支出。